Notas de Crédito Parcial «A», «B» o «R»
Las Notas de Crédito Parcial, le permitirán anular una parte o determinados ítems vinculados a una Factura o Remito según corresponda.
El sistema SCC Profesional y SCC Plataforma le darán la posibilidad de efectuar Notas de Créditos Parciales (NCP ) para Factura A (NCPA), Facturas B (NCPB) y Remitos (NCPR).
Al generar una nota de crédito PARCIAL, e impactarla en el sistema, se efectuará la inversa a una venta, es decir le devolverá al stock los ítems enviados a la NC y en caso de ser una cuenta corriente, generara un un pago por NC.
La Nota de Crédito Parcial devolverá al stock los productos seleccionados e impactara sobre la cuenta corriente del cliente (solo si la forma de pago es Cuenta Corriente)
PASOS:
1- Desde la pantalla de ventas, seleccione NOTA DE CREDITO (utilizando Control + F o presionando el boton Sel Tipo)
2- Ingrese los productos que desea devolver al stock
3- Ingrese un cliente si fuese necesario (obligatorio para FACTURA A) y tipo de pago Cta Cte si desea impactarla en la cuenta corriente del cliente
4- Presione F12 o Cerrar Venta para finalizar la Nota de Credito
NOTA: Las Notas de Crédito A, B o C (tanto parcial como total) deberán tener una Factura vinculada.
5- Una vez generada desde la pantalla de ventas, debera IMPACTAR la nota de credito, esta función se efectúa desde GESTION DE VENTAS
6- Buscar la nota de credito a impactar, y luego presionar FACTURAR
7- Seleccione el tipo de nota de credito (NOTA DE CREDITO A / B/ C /R)
8- Presione APLICAR y el sistema efectuara la devolucion de stock y anulacion de los items seleccionados.
VINCULAR NOTA DE CREDITO A REMITO DE CUENTA CORRIENTE DE UN CLIENTE.
A partir de la version 4.6.2 las nota de credito a Remito se vinculara automaticamente al remito de la cuenta corriente del cliente.
Para vincular manualmente debera ir a la ficha de clientes, primero buscar el cliente, abrir la ficha cliente e ir a la solapa Movimiento de Cuenta Corriente, posicionarse sobre la Nota de Credito y con el boton derecho del mouse, seleccionar la opcion Vincular NC a Remito. De esta forma quedara vinculada y descontara de un remito con deuda.
