CARGA DE FACTURAS / REMITOS / COMPRAS

El sistema le permitira cargar Facturas, remitos, notas de credito, etc en el sistema. Para realizar esta operacion podra efectuarla desde el menu Proveedores, opcon Carga de Facturas / Remitos / Compras

El sistema le permitira ingresar todos los datos correspondientes a un comprobante que desee cargar en el sistema, el mismo podra incorporar totales, impuestos, numeros, tipo de factura o remito, observaciones, etc. Es importante saber que si es enviado a cuenta corriente, el mismo quedara pendiente de pago, para utilizar algunas de las formas de pago ya preestablecidas.

Tambien el sistema le permitira cargar el detalle de la factura/remito (carga de detalle de articulos), de la siguiente manera:

a) haciendo click con boton derecho del mouse, «Agregar un producto»

b) Presionando la tecla rapida F1 (para realizar busqueda de productos)

Durante la carga de articulos podra ingresar el precio del proveedor, un Impuesto o porcentaje para aumento o disminucion del precio que conformaran el precio de costo del articulo. Si se ingresa en negativo el sistema lo tomara como un descuento. Tambien podra modificar la cantidad y el sistema dara el Total.

Tener en cuenta que al Guardar, quedara ya afectado en el sistema, si es cuenta corriente, se generara la deuda correspondiente y afectara el stock de sus articulos.

Es importante:

• EL PROCESO DE COMPRAS AFECTA AL STOCK.

• AFECTA A LA CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR.

• NO AFECTA LA LISTA DE PRECIOS, AL MENOS QUE ESTE TILDADO ACTUALIZAR PRECIOS AL GUARDAR. Esta funcion solamente debera ejecutarse para articulos con calculo de rentabilidad activo.